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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-10 16:02

你好！你如果已經(jīng)繳納了。就做計提，然后做繳納的分錄

wei?? 追問

2019-04-10 17:55

可是我不知道該提多少，比如企業(yè)所得稅預(yù)交的是0.2%/，工會經(jīng)費0.12

宋生老師 解答

2019-04-10 18:05

你好！你不是去異地的時候，他就會開完稅憑證給你嗎 
按完稅憑證的金額做分錄

wei?? 追問

2019-04-10 18:06

請問老師，完稅憑證的金額就是實際要繳的，不能退還了的嗎

宋生老師 解答

2019-04-10 18:08

你好！是的。這個是已經(jīng)繳納過的。一般是不退還了

wei?? 追問

2019-04-10 18:16

但是增值稅多交的部分可以轉(zhuǎn)出嗎

宋生老師 解答

2019-04-10 18:17

你好！你是一般納稅人還是小規(guī)模

wei?? 追問

2019-04-10 18:20

是一般納稅人

宋生老師 解答

2019-04-10 18:22

您好！一般納稅人多交的部分可以轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好！你如果已經(jīng)繳納了。就做計提，然后做繳納的分錄
2019-04-10 16:02:08
預(yù)繳是提前繳納的，計提是實際需要繳納的， 預(yù)繳可以抵減實際需要繳納的
2019-04-12 12:45:54
你好，是的 計提時借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅，借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
2019-04-12 11:45:52
借：應(yīng)交稅費～預(yù)繳 貸：銀行存款 各明細(xì)科目分別設(shè)置
2019-04-08 17:41:36
你好 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費—城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費附加，企業(yè)所得稅，水利建設(shè)基金 稅金及附加—印花稅 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費 貸：銀行存款?
2021-09-07 11:32:46
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