何清hh 追問

2019-04-10 14:07

就是進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

月月老師 解答

2019-04-10 14:20

你好，你是一般納稅人嗎。不一定是進(jìn)項(xiàng)稅額。也可以是減免稅控等稅額。

何清hh 追問

2019-04-10 14:21

嗯，一般納稅人，但是這個我覺得可能是錄入進(jìn)貨單產(chǎn)生的稅額

何清hh 追問

2019-04-10 14:22

錄入了含稅價，選擇了稅率，然后系統(tǒng)就自動顯示有應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)了

月月老師 解答

2019-04-10 14:23

你好，是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)有留抵，是不需要繳納銷項(xiàng)稅額的。

何清hh 追問

2019-04-10 14:33

對呀，但是我想要把那個調(diào)平，因?yàn)槠綍r支付貨款沒有分開做賬支付，沒分材料采購和應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)槿霂靻问橇硪粋€人錄入的

月月老師 解答

2019-04-10 14:38

你好，你沒有分開錄，你是怎么做的憑證。

何清hh 追問

2019-04-10 14:40

我們是管家婆軟件，就直接錄入了入庫單，系統(tǒng)自己生成了

月月老師 解答

2019-04-10 14:52

你好，你的記賬憑證生成的是什么

何清hh 追問

2019-04-10 15:22

是這樣子的，但是我已經(jīng)做了付款單了，不知道為啥應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)哪里借方余額

何清hh 追問

2019-04-10 15:25

老師你看嘛

月月老師 解答

2019-04-10 15:28

你好，記賬憑證是正確的，你有銷項(xiàng)嗎

何清hh 追問

2019-04-10 15:36

沒有，銷項(xiàng)是平的

月月老師 解答

2019-04-10 15:38

你好，銷項(xiàng)怎么會是平的呢。沒有銷項(xiàng)嗎

何清hh 追問

2019-04-10 16:08

因?yàn)殇N售的時候沒有選稅率，只輸入了含稅價

月月老師 解答

2019-04-10 16:15

你好，那你錄入憑證的時候也應(yīng)該價稅分離。

何清hh 追問

2019-04-10 16:16

那我現(xiàn)在只能返回去改入庫單是嗎？

月月老師 解答

2019-04-10 16:17

你好，是的，要有價稅分離的憑證。

何清hh 追問

2019-04-10 16:30

老師我就去該入庫單，不選稅率，直接錄入含稅價

月月老師 解答

2019-04-10 16:31

你好，記賬分錄要價稅分離的。