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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 13:26

紅沖就可以，或者下月少計(jì)提

常宏昌 追問

2019-04-10 13:31

那需要調(diào)整本年利潤嗎

答疑郭老師 解答

2019-04-10 13:35

你紅沖了就要調(diào)整的，把負(fù)數(shù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

常宏昌 追問

2019-04-10 13:44

本來計(jì)提3300元，錯(cuò)計(jì)提了3400元 
4月做憑證時(shí)如下： 
 
沖銷3月份xx號(hào)憑證 
借：管理費(fèi)用100（紅字） 
貸：應(yīng)付職工薪酬100（紅字） 
是這樣的嗎？

常宏昌 追問

2019-04-10 13:46

發(fā)放時(shí)： 
借：應(yīng)付職工薪酬3300 
貸：其他應(yīng)付款（或銀行存款）

常宏昌 追問

2019-04-10 13:57

對(duì)嗎老師？

答疑郭老師 解答

2019-04-10 13:57

是的，管理費(fèi)用負(fù)數(shù)要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

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相關(guān)問題討論
那是要改一下再進(jìn)行報(bào)。
2015-11-05 21:23:34
你好，實(shí)際支付對(duì)嗎，只是計(jì)提錯(cuò)了是嗎
2019-02-22 09:24:06
做相反分錄沖回來就好一個(gè)年度內(nèi)
2020-07-10 16:13:33
紅沖就可以，或者下月少計(jì)提
2019-04-10 13:26:04
你好，需要計(jì)提，你可以在以后月份補(bǔ)計(jì)提
2018-01-11 12:02:15
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