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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 09:59

辦公用品增值稅不能抵扣？

錢多多～ 追問

2019-04-10 10:06

應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額不是抵扣了進(jìn)項(xiàng)后才需要繳納的嗎？

錢多多～ 追問

2019-04-10 10:07

我是不是理解錯(cuò)題意了？

錢多多～ 追問

2019-04-10 10:09

我知道了，應(yīng)繳納的稅額才是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，對(duì)吧？

錢多多～ 追問

2019-04-10 10:18

好的，那請(qǐng)問老師，如果是問應(yīng)納稅額，需要減辦公用品的進(jìn)項(xiàng)吧？

錢多多～ 追問

2019-04-10 10:51

郭老師，在你回答之前另外一個(gè)老師也回了我的問題，可是她說營(yíng)改增過來的，不可以抵扣，請(qǐng)問我參考哪個(gè)解釋？

錢多多～ 追問

2019-04-10 10:59

2018年9月已經(jīng)是營(yíng)改增后了吧

郭老師 解答

2019-04-10 09:59

150/1.1*10% 
門票收入免稅的

郭老師 解答

2019-04-10 10:01

題目問的是銷項(xiàng)稅額 
一定要仔細(xì)看題目的

郭老師 解答

2019-04-10 10:09

銷項(xiàng)稅額這里問的是

郭老師 解答

2019-04-10 10:44

是的，可以這么理解的

郭老師 解答

2019-04-10 10:58

這個(gè)題目是營(yíng)改增之前的吧，之后的可以的

郭老師 解答

2019-04-10 11:01

是的，這個(gè)題目應(yīng)該是只修改了下日期

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該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+10%)×10%=13.64(萬元) 這個(gè)題目特別需要注意取得的第一道門票的收入是不繳納增值稅的。
2019-05-27 15:48:23
那進(jìn)項(xiàng)稅怎么不能抵扣
2019-04-18 17:40:13
購進(jìn)辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅為什么不抵扣？
2019-03-06 22:31:38
你好，財(cái)稅〔2016〕36文規(guī)定：紀(jì)念館、博物館、文化館、文物保護(hù)單位管理機(jī)構(gòu)、美術(shù)館、展覽館、書畫院、圖書館在自己的場(chǎng)所提供文化體育服務(wù)取得的第一道門票收入，是免征增值稅的 150是含稅收入，150/（1%2B10%）*10%
2020-08-05 10:43:50
當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額：150/1.09*0.09 200萬免稅
2020-03-01 14:59:58
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