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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2019-04-10 07:38

開票時借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 
借稅金及附加貸應交稅費—應交城建稅 教育費附加等

風鈴 追問

2019-04-10 07:46

那稅款用轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？ 
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸應交稅費-未交增值稅

方老師 解答

2019-04-10 07:57

不用，小規(guī)模不需要，一般納稅人用未交增值稅。

風鈴 追問

2019-04-10 08:00

那這筆稅款只有交的時候才做賬嗎？不明白，是借應交稅費-應交增值稅 
貸銀行嗎

方老師 解答

2019-04-10 08:35

是的，繳納的時候，借應交稅費—應交增值稅  貸銀行存款

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開票時借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 借稅金及附加貸應交稅費—應交城建稅 教育費附加等
2019-04-10 07:38:07
你好，按你發(fā)票上的金額氣計提就可以。
2019-04-10 06:11:31
都是申報以后，有稅金。簽了三方協(xié)議的話點擊扣款就自動扣了。如果沒有開就帶著銀行卡去大廳刷卡交稅
2018-12-03 07:09:44
你好? ? 小規(guī)模自開專票具體是什么業(yè)務 ？? 才能判斷稅率是多少計算哦?
2021-04-12 20:46:21
您好，我們是農(nóng)產(chǎn)品，開的免稅發(fā)票，對方是計算抵扣9%，深加工再抵扣1%
2024-04-23 05:25:47
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