糯米俞 追問

2019-04-09 22:37

我是小規(guī)模納稅人沒有損益調(diào)整科目

克江老師 解答

2019-04-10 10:44

你好，沒有這個(gè)科目，就直接調(diào)未分配利潤(rùn)，你是對(duì)的

糯米俞 追問

2019-04-10 11:00

資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬期初余額12000一直在的嗎？

克江老師 解答

2019-04-10 12:17

是的，除非反結(jié)賬到12月

糯米俞 追問

2019-04-10 15:55

那這個(gè)沒關(guān)系吧

克江老師 解答

2019-04-10 16:45

期初數(shù)，反結(jié)賬到l12月，更正后才不過渡到下

糯米俞 追問

2019-04-11 11:52

反結(jié)帳到12月，老師是18年12月嗎

克江老師 解答

2019-04-11 12:00

是的，反結(jié)帳到12月，修改后就沒有期初余額了，但是19年期初重算才行

糯米俞 追問

2019-04-11 12:24

那反結(jié)轉(zhuǎn)后，跟原來上報(bào)的報(bào)表不一樣了呢

克江老師 解答

2019-04-11 12:26

不一樣，就不一樣了。目的就是消除12000，不該也行。沒有2全齊美

糯米俞 追問

2019-04-11 12:30

好的，謝謝！

克江老師 解答

2019-04-11 12:35

希望回復(fù)對(duì)你有幫助，希望好評(píng)