無(wú)名 追問(wèn)

2019-04-09 19:30

是的，有些開(kāi)出去的發(fā)票1月才收到進(jìn)項(xiàng)票，有的商品多出庫(kù)了，有的沒(méi)暫估出庫(kù)

王晶老師 解答

2019-04-09 19:31

那就把12月份的帳調(diào)整了

無(wú)名 追問(wèn)

2019-04-09 19:32

賬是代賬做的，現(xiàn)在讓他們調(diào)肯定不愿意

王晶老師 解答

2019-04-09 20:56

錢什么的都交接清楚了嗎

無(wú)名 追問(wèn)

2019-04-09 20:56

沒(méi)呢，他們給做匯算清繳呢

王晶老師 解答

2019-04-09 21:03

那就要求他們更改

無(wú)名 追問(wèn)

2019-04-09 21:38

如果他們不更改的話我這塊怎么賬務(wù)處理合適

王晶老師 解答

2019-04-09 21:55

不更改把記錯(cuò)的紅沖了，

無(wú)名 追問(wèn)

2019-04-09 22:07

那具體的分錄怎么做呢，涉及到跨年，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

王晶老師 解答

2019-04-10 09:13

哪錯(cuò)了，調(diào)哪，轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)

無(wú)名 追問(wèn)

2019-04-10 09:17

用通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？

王晶老師 解答

2019-04-10 09:21

小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目的呢

無(wú)名 追問(wèn)

2019-04-10 09:22

那這個(gè)會(huì)影響18年的匯算清繳嗎？他們已給申報(bào)

王晶老師 解答

2019-04-10 09:27

影響的呢，因?yàn)檎{(diào)賬了

無(wú)名 追問(wèn)

2019-04-10 09:34

那所得稅已經(jīng)報(bào)完了，怎么辦,稅款也交了

王晶老師 解答

2019-04-10 10:29

繳納過(guò)了就沒(méi)法改了呢

無(wú)名 追問(wèn)

2019-04-10 10:47

那這個(gè)庫(kù)存我一直錯(cuò)下去嗎

王晶老師 解答

2019-04-10 10:54

如果你重新申報(bào)年報(bào)，還要交稅，很麻煩的第一份繳納的可以退稅

無(wú)名 追問(wèn)

2019-04-10 11:12

那我不那么麻煩可以慢慢調(diào)整庫(kù)存嗎

王晶老師 解答

2019-04-10 11:19

調(diào)整庫(kù)存是要調(diào)整年報(bào)的啊