帶眼鏡的波斯貓. 追問

2019-04-09 15:46

那到2019年的時候匯算清繳 多繳納的是不是申請退稅的？

宋生老師 解答

2019-04-09 15:51

您好！是的?？梢缘譁p或者退稅

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2019-04-09 16:25

沒超過10月的銷售額，不用繳納增值稅，那這部分免稅收入，是填在這個表格什么位置？

宋生老師 解答

2019-04-09 16:28

你好！填入小微企業(yè)免稅銷售額

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2019-04-09 16:31

增值稅的表格填寫了，季度企業(yè)所得稅的表格怎么體現(xiàn)呢？這個屬于營業(yè)外收入吧？

宋生老師 解答

2019-04-09 16:34

你好！這個免增值稅不一定免企業(yè)所得稅了

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2019-04-09 16:36

我是直接把它加入營業(yè)收入一欄中嗎？

宋生老師 解答

2019-04-09 16:36

你好！收入是填入營業(yè)收入了。

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2019-04-09 16:39

那意思是說，在季度企業(yè)所得稅申報中，這部分免稅收入是暫時不用填，到匯算清繳的時候才填，是這個意思嗎？

宋生老師 解答

2019-04-09 16:42

你好！不是的，企業(yè)所得稅不超過10萬也要交的

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2019-04-09 16:45

我知道是要交，我主要是不明白要填在申報表中的那一欄，我們營業(yè)收入是184435.83元，免稅收入是5533.07元，我在季度企業(yè)所得申報表中，只填寫了184435.83元，這個5533.07元不知道填在什么地方？

宋生老師 解答

2019-04-09 16:50

你好！你這個5533.07是屬于企業(yè)所得稅上面免稅的收入是嗎？

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2019-04-09 16:53

免交納增值稅收入

宋生老師 解答

2019-04-09 16:57

你好！報企業(yè)所得稅的時候，你要把這2個收入合計數(shù)計入到收入里面。

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2019-04-09 16:58

好的，我明白了，謝謝老師

宋生老師 解答

2019-04-09 17:02

你好!不用客氣的了。