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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-04-09 15:39

你好，可以的，稅盤沒有抵扣期限。

土里兔兔找我默默 追問

2019-04-09 15:48

老師，第一季度企業(yè)所得稅是不是按3月的利潤表上的利潤計提和預(yù)交嗎？

月月老師 解答

2019-04-09 15:48

你好，是的，按3月份的本年累計數(shù)計提和預(yù)繳。

土里兔兔找我默默 追問

2019-04-09 15:53

是按5%計提預(yù)交嗎？

月月老師 解答

2019-04-09 15:55

你好，小微企業(yè)不超過100萬，按5%預(yù)繳。

土里兔兔找我默默 追問

2019-04-09 16:29

所得稅申報表填寫本年累計利潤時，系統(tǒng)自動按25%計算所得稅稅額，扣款金額也是按25%的金額扣款嗎？

月月老師 解答

2019-04-09 16:50

你好，減免所得稅20%需要填寫。

土里兔兔找我默默 追問

2019-04-09 17:18

老師，減免所得稅20%在哪填

月月老師 解答

2019-04-09 17:46

你好，在12欄填寫。

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相關(guān)問題討論
你好，可以的，稅盤沒有抵扣期限。
2019-04-09 15:39:33
你好 可以計入管理費用 金額小直接做
2019-11-19 15:31:01
您好，可以的。 您之前交服務(wù)費的收，做分錄 借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在您需要全額抵扣的時候做分錄 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 借方負數(shù)：管理費用 同時填在當月的申報表即可
2019-09-03 10:42:02
這個不需要認證，直接可以抵減，這個沒有時間限制
2019-12-02 10:46:28
這個由于已經(jīng)跨期了，是不能再抵扣進項稅額了。這個要在取得發(fā)票的當年全額抵減增值稅稅額。
2019-05-10 14:44:26
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