曉曉 追問

2019-04-09 15:11

老師，我的科目余額表借貸相等，資產(chǎn)負(fù)債表兩邊也相等，但是為什么我利潤表中的利潤總額和憑證中的本年利潤數(shù)據(jù)不等，以為我有做一筆存貨跌價準(zhǔn)備，差異數(shù)字剛好是這個計提的存貨跌價準(zhǔn)備數(shù)據(jù)

曉曉 追問

2019-04-09 15:14

憑證中本年利潤數(shù)據(jù)24841.84，利潤表中是22512.45，分錄我也都寫完了，老師幫忙看看哪里有出錯了

曉曉 追問

2019-04-09 15:54

？？？

岳老師 解答

2019-04-09 16:29

你的主營業(yè)務(wù)成本錄錯了。報表上數(shù)大。結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個才對。

曉曉 追問

2019-04-09 17:39

你是說借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：庫存商品   這里的數(shù)字錯了？那應(yīng)該是多少

曉曉 追問

2019-04-09 19:51

報表中的數(shù)據(jù)不是手工錄入的，是根據(jù)分錄自動帶出來的，因為主營業(yè)務(wù)成本借方發(fā)生的就是195100.01，

曉曉 追問

2019-04-10 09:48

？

岳老師 解答

2019-04-10 10:03

主營業(yè)務(wù)成本還一個貸方發(fā)生額呢，這個不能不管啊。

曉曉 追問

2019-04-10 10:15

這個貸方和結(jié)轉(zhuǎn)利潤時貸方加起來等于借方發(fā)生額

岳老師 解答

2019-04-10 12:33

您把報表上主營業(yè)務(wù)成本改成你最后那筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄上的數(shù)。