1428847081 追問

2019-04-09 14:50

那我得申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，這里面的數(shù)據(jù)不能胡亂填吧

月月老師 解答

2019-04-09 14:55

你好，可以計(jì)提一些房租，人工之類的費(fèi)用。

1428847081 追問

2019-04-10 12:31

老師，先計(jì)提一些費(fèi)用，到時(shí)候找不到發(fā)票的發(fā)票的話，得納稅調(diào)增，是吧

月月老師 解答

2019-04-10 13:39

你好，是的，找不到發(fā)票沖回費(fèi)用。

1428847081 追問

2019-04-10 13:52

老師，都可以計(jì)提一些啥樣的費(fèi)用啊，可以列舉一些嗎

月月老師 解答

2019-04-10 14:02

你好，人工成本，房租，看行業(yè)不同計(jì)提一些成本。

1428847081 追問

2019-04-10 14:13

老師，18年的發(fā)票，現(xiàn)在還可以做進(jìn)賬里去嗎

月月老師 解答

2019-04-10 14:21

你好，18年12月份的發(fā)票可以，其他月份不可以。

1428847081 追問

2019-04-10 14:27

謝謝老師，還有個(gè)問題，現(xiàn)在不是做18年的匯算清繳了嗎，得先上傳財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)就是18年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)嗎，那比如說現(xiàn)在取得了18年的發(fā)票，還可以做進(jìn)18年的賬里面去嗎?

1428847081 追問

2019-04-10 14:28

如果做進(jìn)去，不就會(huì)影響利潤(rùn)總額了嗎，跟之前的數(shù)額不一樣了

月月老師 解答

2019-04-10 14:29

你好，是的，做進(jìn)去的話。利潤(rùn)就會(huì)變小。

1428847081 追問

2019-04-10 14:30

那可以做進(jìn)賬里面去嗎

月月老師 解答

2019-04-10 14:34

你好，是可以的 
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸：銀行存款（當(dāng)時(shí)付款的科目） 
借：應(yīng)交稅金—企業(yè)所得稅 
貸：以前年度損益調(diào)整 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

1428847081 追問

2019-04-10 14:38

謝謝老師，您寫的這個(gè)是19年的賬務(wù)處理，我的意思是可以做進(jìn)18年的賬里面去嗎

月月老師 解答

2019-04-10 14:39

你好，這個(gè)就是做到2018年的賬務(wù)中。不可以反結(jié)賬計(jì)入2018年的。

1428847081 追問

2019-04-10 14:51

做到18年12月份里面去，就可以，是嗎

月月老師 解答

2019-04-10 14:55

你好，是的，計(jì)入2018年的賬務(wù)中。