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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-09 14:15

您好！一、企業(yè)分配工資  
 
1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
 
2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資  
 
二、計(jì)提社保（企業(yè)部分）  
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保  
三、次月發(fā)放工資時(shí)  
 
1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資  
 
2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）  
 
3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅  
 
4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款  
 
四、上交杜保  
 
1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分）  
 
2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款  
 
五、上交個(gè)人所得稅  
 
1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅  
 
2.貸：銀行存款

╭安夏づ 追問(wèn)

2019-04-09 14:29

老師 賬您說(shuō)的我寫(xiě)下來(lái)了，可是第三步個(gè)人部分和應(yīng)交稅費(fèi)都在貸方我怎么不明白呢

暖暖老師 解答

2019-04-09 14:32

先計(jì)提了個(gè)稅，繳納時(shí)再?zèng)_了

╭安夏づ 追問(wèn)

2019-04-09 14:35

這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅科目里是放什么的，不是放個(gè)人的社會(huì)保險(xiǎn)嗎，那這樣這兩個(gè)數(shù)一樣不就重復(fù)了嗎 我還是不太懂 老師

暖暖老師 解答

2019-04-09 14:38

不是的，你再理解一下

╭安夏づ 追問(wèn)

2019-04-09 14:38

那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅科目里是放什么的 老師

╭安夏づ 追問(wèn)

2019-04-09 14:43

老師 還在嗎

暖暖老師 解答

2019-04-09 14:43

應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳，不明白你的意思

╭安夏づ 追問(wèn)

2019-04-09 14:45

這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅科目里不是放社保個(gè)人部分，是放如果工資超過(guò)5000了，公司幫員工繳納的個(gè)人所得稅是嗎

暖暖老師 解答

2019-04-09 14:48

是代扣代繳的，不是公司繳納的

╭安夏づ 追問(wèn)

2019-04-09 15:00

應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅科目里是放什么的老師

暖暖老師 解答

2019-04-09 15:06

你問(wèn)的我都糊涂了，放什么的是什么意思

╭安夏づ 追問(wèn)

2019-04-09 15:08

就是這個(gè)科目什么數(shù)可以放在這里 ？公司代員工繳納的個(gè)人部分保險(xiǎn)放在這里？還是放如果工資超過(guò)5000了，公司替員工繳納的個(gè)人所得稅

暖暖老師 解答

2019-04-09 15:14

工資超過(guò)5000了，公司替員工繳納的個(gè)人所得稅

╭安夏づ 追問(wèn)

2019-04-09 15:15

知道了 謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-04-09 15:16

不客氣麻煩五星好評(píng)

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您好！一、企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
2019-04-09 14:15:32
您好！一、企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
2018-05-18 11:49:04
你好，計(jì)提工資時(shí)，借管理費(fèi)用制造費(fèi)用或生產(chǎn)成本等 貸應(yīng)付職工薪酬
2019-06-27 21:14:05
你好，學(xué)員，具體哪里不清楚的
2022-12-03 16:26:26
你好 (1)編制甲企業(yè)20X1年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄 借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備 (2)編制甲企業(yè)20X2年8月確認(rèn)壞賬的會(huì)計(jì)分錄。 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款 (3)編制甲企業(yè)_20X2年年末補(bǔ)提壞賬的會(huì)計(jì)分錄。 借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備
2023-06-19 08:45:35
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