bamboo老師 解答

2019-04-09 10:50

沒有交增值稅 不用做計提附加和繳納的分錄

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:16

1、資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)；
2、利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)；
3、至于現(xiàn)金流量表與另外兩張報表的勾稽關(guān)系比較復(fù)雜，從另外角度說，單獨從報表上并沒有一定的勾稽關(guān)系，做現(xiàn)金流量表要有明細賬作為支持。

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:30

請問這張發(fā)票怎么了

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:34

這種發(fā)票 稍微壓線 可以使用 不用重開

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:37

只要納稅人識別號正確 單位抬頭正確 一般影響不大

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:40

請問這張發(fā)票您有沒有認證抵扣

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:52

那您要在開票系統(tǒng)里申請開具紅字發(fā)票信息表 然后把紅字發(fā)票信息表編碼給銷售方
然后銷售方根據(jù)紅字信息編碼開具紅字發(fā)票 把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)給您入賬 做進項稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:57

這是結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證

bamboo老師 解答

2019-04-09 12:01

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄 可以年底做一筆就好了

白雪 追問

2019-04-09 10:45

好的，謝謝，老師我們二月份屬期沒有銷售收入，所以沒交增值稅，所以附加稅也是零，請問老師零還用做計提和交納附加費分錄嗎？

白雪 追問

2019-04-09 11:09

嗯，謝謝，老師資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表這三個表平不平主要看哪里？

白雪 追問

2019-04-09 11:30

白雪 追問

2019-04-09 11:32

老師這種是供應(yīng)商開給我們的發(fā)票，這種得退回去讓他重新給我公司開是嗎？重開以后新的發(fā)票我還做在3月份賬里是嗎？老師，但新的發(fā)票日期是4月份開的

白雪 追問

2019-04-09 11:35

嗯

白雪 追問

2019-04-09 11:37

若果重新開我們收到新發(fā)票該做哪些事情？我給客戶開的發(fā)票當(dāng)月做費了兩張，請問我做帳的時候做哪些憑證嗎？

白雪 追問

2019-04-09 11:46

抵扣過了，

白雪 追問

2019-04-09 11:56

白雪 追問

2019-04-09 11:57

老師，這是我3月屬期做的最后一張憑證，請問老師本年利潤在借方。我還用再做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？還是到年底做

白雪 追問

2019-04-09 11:57

老師，這是我3月屬期做的最后一張憑證，請問老師本年利潤在借方。我還用再做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？還是到年底做

白雪 追問

2019-04-09 11:59

做完這張憑證后還需要做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？現(xiàn)在是3月屬期