萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-09 10:52

就是不知道

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 10:55

…… 
先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢 
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 
貸：存貨

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-09 10:59

有一部分是積壓庫存不能用了，倉庫就扔了，也沒有數(shù)據(jù)報(bào)上來， 
有一部分是清理倉庫時(shí)，底數(shù)重復(fù)， 
半成品和成品盤點(diǎn)總是中斷，，這和利潤沒關(guān)系吧 
所以不知道怎么調(diào) 
 
因?yàn)楸P點(diǎn)總中斷，所以做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，其余的金額檢查無誤的情況下，不平時(shí)，全填在了庫存上 
現(xiàn)在2月重新盤點(diǎn)了庫存，所以這個(gè)庫存就越來越大

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 11:52

先轉(zhuǎn)到待處理財(cái)產(chǎn)損溢，然后領(lǐng)導(dǎo)審批查明原因在對應(yīng)調(diào)整

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-09 15:00

這差不多200萬不是小數(shù)目，直接減少利潤分配這里，好像也不合理，怎么，我給老板說了，中間原料倉丟了一些東西，又庫存一些東西拉來拉去的，有幾十萬，加在一起也就50多萬，怎么辦，差的太多了

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 15:28

先轉(zhuǎn)待處理財(cái)產(chǎn)損溢，后面再做調(diào)整吧，你這個(gè)金額太大，一下不好調(diào)整。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-09 16:13

所以在這著急

陳詩晗老師 解答

2019-04-09 16:26

只能先轉(zhuǎn)待處理財(cái)產(chǎn)損溢，后面再慢慢調(diào)整。