陌上花開 追問

2019-04-09 11:51

之前的公司還在的，單獨報稅

丁老師 解答

2019-04-09 11:52

那之前的公司還的利息跟新公司掛往來

陌上花開 追問

2019-04-09 11:53

利息是否要從新公司轉入原來公司，需要什么憑證么？具體分錄如何

丁老師 解答

2019-04-09 11:56

借：其他應收款-新公司   貸銀行存款

陌上花開 追問

2019-04-09 12:03

那我直接轉就可以了，不需要什么憑證證明？

丁老師 解答

2019-04-09 12:04

你好，往來不需要的哦！后面付銀行回單就可以了。

陌上花開 追問

2019-04-09 12:18

如果是現(xiàn)金呢

陌上花開 追問

2019-04-09 12:31

掛應收款我后期這筆款不會還回來的呀！

丁老師 解答

2019-04-09 12:33

寫一個現(xiàn)金支出單

陌上花開 追問

2019-04-09 12:35

掛應收款這筆款不會回來不就一直平不了？

丁老師 解答

2019-04-09 12:36

為什么不回來，不是本應該新公司承擔的利息

陌上花開 追問

2019-04-09 12:38

扣款是從原公司直接扣除，我從新公司轉入原公司，記應收，那我怎么還轉回來？

丁老師 解答

2019-04-09 12:48

如果是本應該由新公司承擔的，原公司代付了，那新公司就要還給原公司。通過銀行轉賬還給原公司。

陌上花開 追問

2019-04-09 12:51

整體分錄如何的

丁老師 解答

2019-04-09 12:53

借：其他應收款-新公司 貸銀行存款

陌上花開 追問

2019-04-09 12:56

借 財務費用  貸 其它應收  借 其它應收  貸 銀行存款  ？？

丁老師 解答

2019-04-09 12:57

你原公司記分錄 的時候，直接 借：其他應收款-新公司 貸銀行存款 
因為這個是新公司的費用，原公司不用計費用

陌上花開 追問

2019-04-09 12:58

新公司分錄，不是原公司

丁老師 解答

2019-04-09 13:02

借 財務費用 貸 其它應付 借 其它應付 貸 銀行存款