單海萍 追問

2019-04-09 09:32

那我做賬報(bào)稅這塊怎么處理呢？

maize老師 解答

2019-04-09 09:45

納稅人如果要申報(bào)以往17%或11%的應(yīng)稅項(xiàng)目，可以分別填寫在16%項(xiàng)目或10%項(xiàng)目的相關(guān)欄次內(nèi)。也就是申報(bào)原“17%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的，填寫在新申報(bào)表“16%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”相應(yīng)欄次；申報(bào)原“17%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”的，填寫在新申報(bào)表“16%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”相應(yīng)欄次。做賬沖回之前按發(fā)票重新做就可以，報(bào)稅按這個(gè)報(bào)就可以

單海萍 追問

2019-04-09 09:48

要做未開票收入嗎

maize老師 解答

2019-04-09 09:50

你不是都開發(fā)票么，你咋做無票收入

單海萍 追問

2019-04-09 09:54

那怎么操作，沒有看懂你上面的意思

單海萍 追問

2019-04-09 09:55

我上個(gè)月開的10個(gè)點(diǎn)，退回了，這個(gè)月給他開10個(gè)點(diǎn)，那我怎么報(bào)稅？

maize老師 解答

2019-04-09 09:56

你填寫在稅率9%欄次就可以啊

單海萍 追問

2019-04-09 09:57

稅率不一樣呀 
開10個(gè)點(diǎn)，填在9個(gè)點(diǎn)那里

maize老師 解答

2019-04-09 10:01

是啊，那個(gè)不是寫么，稅額自己改下，不能改就去稅局大廳申報(bào)