小草 追問(wèn)

2019-04-08 17:33

2018年每月沒(méi)有計(jì)提稅金及附加 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 每月交稅時(shí) 直接做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅 銷售產(chǎn)品稅金及附加  
貸：銀行存款，然后2019年度開(kāi)始了 發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁 怎么調(diào)整？

彩麗老師 解答

2019-04-08 17:57

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅 銷售產(chǎn)品稅金及附加  
貸：銀行存款 
這個(gè)分錄不對(duì)

小草 追問(wèn)

2019-04-08 21:52

我是接著上個(gè)會(huì)計(jì) 后面繼續(xù)做的 ,他之前每個(gè)月沒(méi)有 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 也沒(méi)有計(jì)提稅金及附加 ，等于每月交上月稅的時(shí)候 直接做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅 銷售產(chǎn)品稅金及附加 貸：銀行存款 現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù) ，那1月開(kāi)始應(yīng)該怎么做賬？

彩麗老師 解答

2019-04-08 21:54

“銷售產(chǎn)品稅金及附加 ”這個(gè)是什么?把你的憑證截圖發(fā)過(guò)來(lái)看下

小草 追問(wèn)

2019-04-08 21:59

是這樣的  具體數(shù)字我知道 正常情況下 每月都要計(jì)提 但是之前那個(gè)會(huì)計(jì)也不計(jì)提 每月支付上月稅的時(shí)候  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅                                                                                    銷售產(chǎn)品稅金及附加   貸：銀行存款  就是直接這個(gè)分錄

小草 追問(wèn)

2019-04-08 22:02

老師 這是12月資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)科目 ，你看下，那1月開(kāi)始，我應(yīng)該怎么做賬？

小草 追問(wèn)

2019-04-08 22:04

12月利潤(rùn)表里那個(gè)營(yíng)業(yè)稅金及附加 其實(shí)是11月的

彩麗老師 解答

2019-04-09 16:17

“銷售產(chǎn)品稅金及附加 ”沒(méi)有這個(gè)科目