鰻魚手套 追問(wèn)

2019-04-08 14:44

那我申報(bào)增值稅時(shí)，提示營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表必須填數(shù)，但是營(yíng)改增的表只有安裝服務(wù)而且稅率是11.10.3我三個(gè)都點(diǎn)過(guò)了，還是申報(bào)不過(guò)去，這個(gè)怎么解決呢

汪晨老師 解答

2019-04-08 14:46

你好，你沒(méi)有開具6%的發(fā)票嗎？

鰻魚手套 追問(wèn)

2019-04-08 14:48

開的就是電梯保養(yǎng)費(fèi)，增值稅百分之6

汪晨老師 解答

2019-04-08 15:00

你好，根據(jù)主表的6%填寫。

鰻魚手套 追問(wèn)

2019-04-08 15:07

那營(yíng)改增稅負(fù)表上是安裝服務(wù)，稅率是11.10.3，

汪晨老師 解答

2019-04-08 15:08

你好，你營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有沒(méi)有電梯服務(wù)內(nèi)容，沒(méi)有，你開具6%的發(fā)票，需要去大廳異常申報(bào)。

鰻魚手套 追問(wèn)

2019-04-08 15:45

執(zhí)照上都有這個(gè)業(yè)務(wù)，就是營(yíng)改增的哪個(gè)稅負(fù)表過(guò)不去

汪晨老師 解答

2019-04-09 12:01

你好，你這種情況要去大廳。