璐璐 追問

2019-04-08 13:11

現(xiàn)在已經(jīng)8號了，我已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅了怎么辦老師。而且先申報(bào)開票收入，到時(shí)候開發(fā)票會(huì)顯示數(shù)據(jù)異常的吧？到時(shí)候稅務(wù)局會(huì)過來查賬的吧

璐璐 追問

2019-04-08 13:12

四月份開發(fā)票，作為三月份申報(bào)數(shù)據(jù)，到時(shí)候四月份也會(huì)有一筆數(shù)據(jù)呢，金稅三期數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常，不是很麻煩嗎

張艷老師 解答

2019-04-08 13:16

您三月份結(jié)賬了，可以反結(jié)轉(zhuǎn)的嘛，反正您如果申報(bào)三月份增值稅時(shí)不申報(bào)未開票收入的話，四月份及以后如何還想開具原稅率發(fā)票，那就會(huì)產(chǎn)生滯納金的。

璐璐 追問

2019-04-08 13:18

不申報(bào)未開票收入，4月份開具發(fā)票會(huì)產(chǎn)生滯納金，（這個(gè)問題，我上個(gè)月就告訴公司法人了）法人說這個(gè)滯納金由項(xiàng)目承擔(dān)，那么會(huì)計(jì)在4月份開發(fā)票的話，會(huì)計(jì)需要承擔(dān)什么責(zé)任？

張艷老師 解答

2019-04-08 13:21

就是繳納稅款和滯納金了，四月份只要開出原稅率發(fā)票，稅局就會(huì)監(jiān)控到的。（不過聽說有的地方會(huì)有一個(gè)月的過度政策，可以不交滯納金的，您可以私下咨詢專管員）

璐璐 追問

2019-04-08 13:21

法人讓會(huì)計(jì)，按照稅率降稅之后的稅率開具。產(chǎn)生的滯納金由項(xiàng)目承擔(dān)，會(huì)計(jì)可以按照9%開發(fā)票嗎？會(huì)計(jì)會(huì)不會(huì)承擔(dān)什么責(zé)任？

璐璐 追問

2019-04-08 13:23

嗯呢，法人讓我按照9%開具發(fā)票，不是按原稅率開具

璐璐 追問

2019-04-08 13:24

專管員上個(gè)月就告訴我了，沒有一個(gè)月過度政策，4月份不能按10%開具，讓我3月份就開完。但是項(xiàng)目上不給開票信息，會(huì)計(jì)也沒有辦法啊

張艷老師 解答

2019-04-08 13:29

那您就按老板的意思處理吧，會(huì)計(jì)是不承擔(dān)責(zé)任的。

璐璐 追問

2019-04-08 13:34

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-08 14:30

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個(gè)五星評價(jià)，非常感謝！