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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-08 09:06

您好 
先查明您負(fù)數(shù)是怎么形成的 然后做對(duì)應(yīng)調(diào)整

繁榮的保溫杯 追問(wèn)

2019-04-08 09:31

負(fù)數(shù)是因?yàn)闆](méi)有進(jìn)貨

bamboo老師 解答

2019-04-08 09:33

那沒(méi)有出庫(kù)的是不是已經(jīng)銷售

繁榮的保溫杯 追問(wèn)

2019-04-08 09:33

一直消耗的是存貨  前幾個(gè)月5月份、8月份有做過(guò)暫估入庫(kù)  后來(lái)我10月份做賬的時(shí)候不知道這個(gè)情況   這個(gè)公司已經(jīng)沒(méi)什么業(yè)務(wù)了

bamboo老師 解答

2019-04-08 09:45

如果有銷售 但是沒(méi)有入庫(kù) 應(yīng)該繼續(xù)暫估

繁榮的保溫杯 追問(wèn)

2019-04-08 09:52

阿花家の 沐沐: 
就是因?yàn)闆](méi)有暫估導(dǎo)致 
存余額為負(fù)數(shù)

繁榮的保溫杯 追問(wèn)

2019-04-08 09:53

確實(shí)是沒(méi)有貨物入庫(kù)

繁榮的保溫杯 追問(wèn)

2019-04-08 10:18

就是因?yàn)闆](méi)有暫估導(dǎo)致 
存余額為負(fù)數(shù)  確實(shí)是沒(méi)有貨物入庫(kù)

bamboo老師 解答

2019-04-08 10:26

那您銷售結(jié)轉(zhuǎn)了成本 對(duì)么 
如果是這樣的話 那您先暫估入庫(kù)

繁榮的保溫杯 追問(wèn)

2019-04-08 10:33

是2018的帳,現(xiàn)在暫估入庫(kù)沒(méi)用

繁榮的保溫杯 追問(wèn)

2019-04-08 10:36

2019年就沒(méi)有銷售貨物了,所以也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本

bamboo老師 解答

2019-04-08 11:01

您調(diào)帳的話 現(xiàn)在可以補(bǔ)暫估的啊

繁榮的保溫杯 追問(wèn)

2019-04-08 13:23

需要怎么補(bǔ)暫估入庫(kù)?實(shí)際是沒(méi)有東西進(jìn)來(lái)的     而且也沒(méi)有發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-04-08 13:24

那前期的銷售哪里來(lái)的東西銷售?

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您好 先查明您負(fù)數(shù)是怎么形成的 然后做對(duì)應(yīng)調(diào)整
2019-04-08 09:06:54
材料的負(fù)數(shù)說(shuō)明要么沒(méi)有及時(shí)做入庫(kù),導(dǎo)致領(lǐng)用大于賬面庫(kù)存,要么記錯(cuò)賬串戶了。應(yīng)該立刻調(diào)整,調(diào)整應(yīng)先找出原因,為何賬實(shí)不符,如果因?yàn)槲醇皶r(shí)入賬則需要入賬,如果因?yàn)榇畱粢{(diào)整為正確材料名稱,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整
2020-06-10 14:12:05
你好,你這個(gè)是哪個(gè)科目地?沒(méi)看出是負(fù)數(shù)余額來(lái)。
2020-06-10 12:37:27
你好,如果不盤點(diǎn),無(wú)法知道金額,無(wú)法作出準(zhǔn)確的調(diào)整
2016-08-10 15:07:56
需要按按實(shí)際庫(kù)存入庫(kù)存賬的,調(diào)整賬面庫(kù)存數(shù)量
2019-07-31 17:47:20
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