繁 華 追問

2019-04-08 09:24

不能參與匯算清繳嗎，有的老師怎么講能參與呢

maize老師 解答

2019-04-08 09:25

我這邊問的是不能參與匯算清繳。你可以問下你稅局，我這邊問是之前在2018年入賬才可以參與，匯算清繳的基礎(chǔ)是2018年你做賬

繁 華 追問

2019-04-08 10:06

好的，老師1：補(bǔ)記18年的收入呢，必須參與18年的匯算清繳的哦？  2： 補(bǔ)記的18年費(fèi)用入的未分配利潤(rùn)1萬，18年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)20萬，18年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中需要填寫未分配利潤(rùn)寫多少呢

maize老師 解答

2019-04-08 10:08

按你賬上面填寫就可以，你出財(cái)務(wù)報(bào)表是多少就申報(bào)給稅局就多少

繁 華 追問

2019-04-08 10:11

就是按12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表哦？

maize老師 解答

2019-04-08 10:12

是的，所以這個(gè)一般在年末的時(shí)候趕緊催員工過來報(bào)銷，不報(bào)銷也需要把本年發(fā)生的費(fèi)用先入賬

繁 華 追問

2019-04-08 10:18

恩恩1：補(bǔ)記18年的收入呢，必須參與18年的匯算清繳的哦？

maize老師 解答

2019-04-08 10:47

這個(gè)我沒查到相關(guān)的文件處理，這個(gè)以前年度收入，不好意思能力有限

繁 華 追問

2019-04-08 11:44

哦

maize老師 解答

2019-04-08 12:28

我建議這個(gè)補(bǔ)計(jì)收入這個(gè)所得稅上面處理這個(gè)你最好是問下你稅局

繁 華 追問

2019-04-08 12:44

O ,汪老師，那個(gè)補(bǔ)記的費(fèi)用不能參與18年的匯繳，19年的以前年度調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄可以做的吧

maize老師 解答

2019-04-08 12:47

可以做，最好是在公司規(guī)定跨年不能報(bào)銷這個(gè)，叫對(duì)方可以先提前復(fù)印拍照回來先做賬，要是年末可以這么處理

繁 華 追問

2019-04-08 12:54

老師，能不能年報(bào)反結(jié)賬，加上補(bǔ)記的費(fèi)用呢，那樣12月的報(bào)表數(shù)據(jù)變了，18年的年報(bào)按修改后的數(shù)據(jù)填寫行嗎？

maize老師 解答

2019-04-08 12:55

那你這樣要是修改之前申報(bào)表季度預(yù)繳表才可以

繁 華 追問

2019-04-08 12:57

這樣啊，那太麻煩了

maize老師 解答

2019-04-08 12:58

所以一般在11,12月趕緊催公司人員有啥費(fèi)用需要報(bào)銷，可以先拍照入賬，后面補(bǔ)發(fā)票

繁 華 追問

2019-04-08 13:03

老師能再問個(gè)問題嗎，背景：19年2-3月都沒有發(fā)工資 ，2-3月工人有計(jì)件或計(jì)時(shí)工資的，社保正常繳納，問：1:個(gè)稅系統(tǒng)都0工資申報(bào)吧？2: 會(huì)計(jì)處理可以計(jì)提2-3月的工資嗎？3： 社保申報(bào)表的工資總額怎么填寫

maize老師 解答

2019-04-08 13:05

沒有發(fā)工資就0申報(bào)，有員工上班就需要計(jì)提工資，社保申報(bào)表的工資總額怎么填寫問下你們社保局12333

繁 華 追問

2019-04-08 13:09

是每月在電子稅務(wù)局申報(bào)的社保申報(bào)表，不是增加人員需要填寫的基數(shù)

maize老師 解答

2019-04-08 13:17

各地申報(bào)的社保不一樣，這個(gè)最好是問下你當(dāng)?shù)啬沁?/p>