薇薇 追問

2019-04-08 08:23

怎么做分錄

馬老師 解答

2019-04-08 08:24

不做分錄啊 就是你那個科目的期初數(shù)啊

薇薇 追問

2019-04-08 08:25

這樣借貸不平啊，前期都沒有做賬

馬老師 解答

2019-04-08 08:52

你這是中途建賬 難道你就期初數(shù)只有個銀行存存款嗎 ？？  其他資產(chǎn)  負(fù)債  所有者權(quán)益都沒有嗎

薇薇 追問

2019-04-08 08:55

對

馬老師 解答

2019-04-08 08:56

既然有錢  那這個錢哪里來的？？沒有實(shí)收資本？？沒有往來？？

薇薇 追問

2019-04-08 08:57

之前的沒有做賬

薇薇 追問

2019-04-08 08:58

現(xiàn)在就是拿銀行余額直接建賬

馬老師 解答

2019-04-08 08:59

建賬也要查清楚有沒有往來 當(dāng)時有沒有股東投錢進(jìn)來   固定資產(chǎn)等都有哪些  要整理出期初數(shù)   不像你這樣 
假如股東當(dāng)時有投資款你這會建賬都不反應(yīng)出來肯定你做的錯的離譜了

薇薇 追問

2019-04-08 09:01

沒有往來，公司賬號都是老板分批轉(zhuǎn)入的

薇薇 追問

2019-04-08 09:04

那辦公設(shè)備呢

馬老師 解答

2019-04-08 09:04

既然有轉(zhuǎn)入要么就是投資款 用實(shí)收資本   要么就是借款    其他應(yīng)付款   這兩個科目至少有一個有金額吧   不然你現(xiàn)在能盤出來的存款從何而來？？

薇薇 追問

2019-04-08 09:19

不能

馬老師 解答

2019-04-08 09:21

去清查核實(shí)數(shù)據(jù)。實(shí)收資本就問老板    如果是借款就找單據(jù)   問本人有多少借款給公司

薇薇 追問

2019-04-08 09:29

關(guān)鍵是老板打款到公司賬號，他們之前沒有開單據(jù)啊

馬老師 解答

2019-04-08 09:46

那就銀行流水打印出來往出找啊

薇薇 追問

2019-04-08 10:00

工資這款以往的我現(xiàn)在怎么做賬啊

馬老師 解答

2019-04-08 10:03

不用做 你現(xiàn)在就把能夠盤點(diǎn)出來的資產(chǎn) 負(fù)責(zé) 所有者權(quán)益做   和費(fèi)用沒有關(guān)系了 最后都進(jìn)入了未分配利潤

薇薇 追問

2019-04-08 18:52

之前都沒有做賬，我這里怎么整理出他的資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益啊

馬老師 解答

2019-04-09 05:21

方法前面說了啊，沒有單據(jù)就問相關(guān)人員和看流水，兩樣都沒有的就按照市場價估計(jì)金額