紅 追問

2019-04-07 21:18

因為公司目前在注銷狀態(tài)，沒有業(yè)務(wù)了

江老師 解答

2019-04-07 21:19

沒有業(yè)務(wù)了，就不應(yīng)該有營業(yè)成本，就是說編制的利潤表數(shù)據(jù)有問題

紅 追問

2019-04-07 21:34

營業(yè)成本應(yīng)該是公司開支的費用吧，沒有業(yè)務(wù)進帳的，但有開支的

江老師 解答

2019-04-07 21:35

計入管理費用處理，不要記營業(yè)成本。

紅 追問

2019-04-07 21:40

電腦申報表上沒有管理費用？就是這個利率表和電腦申報表不太一樣？他們說還要計算填進去

江老師 解答

2019-04-07 21:42

這個企業(yè)所得稅申報表是沒有管理費用，利潤表是有管理費用的。就是重新編制利潤表，將營業(yè)成本的數(shù)據(jù)去掉。

紅 追問

2019-04-07 21:43

之前報稅的女的說是這樣，但是我看不太懂報表，不知道怎樣算？

江老師 解答

2019-04-07 21:45

你的企業(yè)所得稅申報表是這樣的，營業(yè)收入是0，營業(yè)成本是0，利潤總額填寫本年利潤的本年累計數(shù)據(jù)，負數(shù)，看利潤表中本年利潤的本年累計數(shù)據(jù)。

紅 追問

2019-04-07 21:54

利潤表的營業(yè)成本是有數(shù)的

紅 追問

2019-04-07 21:55

營業(yè)收入沒有數(shù)

江老師 解答

2019-04-07 21:59

你的利潤表需要將營業(yè)成本改一下，不能是有營業(yè)成本，沒有營業(yè)收入，就是說收入與成本配比，有成本必須有收入，現(xiàn)在沒有收入，成本因此為0，將營業(yè)成本的數(shù)據(jù)加在管理費用里面就行了。