smile 追問

2019-04-07 11:10

是公司所有的增值稅、附加稅，印花稅是嗎？包括抵扣了的嗎例如：購買稅控盤抵扣的1370元要算嗎

江老師 解答

2019-04-07 11:10

實(shí)際交稅的金額，就是看借方交稅的金額進(jìn)行匯總

smile 追問

2019-04-07 11:13

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的還算嗎

江老師 解答

2019-04-07 11:17

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的不算，就是當(dāng)年交的增值稅、增值稅的附加稅、企業(yè)所得稅，如果想將數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的大些，可以加上交的個(gè)人所得稅

smile 追問

2019-04-07 11:18

其中有3867.74元是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

smile 追問

2019-04-07 11:19

有進(jìn)項(xiàng)抵扣的不算是嗎

江老師 解答

2019-04-07 11:19

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3867.74元，最后在借方交增值稅的時(shí)候就會多交3867.74元，這個(gè)直接統(tǒng)計(jì)交稅的“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方交稅金額就含了此數(shù)

江老師 解答

2019-04-07 11:21

進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，就會少交增值稅，因此你直接看交的增值稅的全年合計(jì)數(shù)，其他的數(shù)據(jù)都是不需要看了。就是其他抵扣、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等原因都考慮在內(nèi)了

smile 追問

2019-04-07 11:23

老師是第一次弄這個(gè)，所有瞢的。那我工商年報(bào)納稅總額是填150321.35元這個(gè)金額嗎？

江老師 解答

2019-04-07 11:25

這個(gè)就看你統(tǒng)計(jì)的去年的交稅數(shù)據(jù)了。

smile 追問

2019-04-07 11:28

我實(shí)際交錢給稅局4308.07元，是填這個(gè)嗎？還是要加上抵扣了的數(shù)據(jù)

江老師 解答

2019-04-07 11:29

按實(shí)際交錢的數(shù)據(jù)填寫，不加上抵扣的數(shù)據(jù)

smile 追問

2019-04-07 11:29

明白了，謝謝

江老師 解答

2019-04-07 11:30

有不明白的問題再咨詢