也許、啲也許 追問(wèn)

2019-04-07 10:04

目前本年度還沒(méi)有收入，一直有工資等成本產(chǎn)生，先不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？可是這樣錄入金蝶后，資產(chǎn)負(fù)債表不平，不知什么原因？

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-04-07 10:07

每個(gè)月計(jì)提工資，借:勞務(wù)成本，貸:應(yīng)付工資，發(fā)放工資時(shí)，借:應(yīng)付工資，帶:現(xiàn)金(銀行存款)。可是月末資產(chǎn)負(fù)債表不平，存貨中沒(méi)有那部分勞務(wù)成本體現(xiàn)。

鄒老師 解答

2019-04-07 10:13

你好，沒(méi)有收入之前不需要結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  
需要在存貨部分體現(xiàn)勞務(wù)成本金額才是的

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-04-07 10:16

可是就是期末在資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有在存貨中體現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)折中情況是什么原因呢？需要在金蝶里面將科目設(shè)置一下嗎？我試了生成成本是可以體現(xiàn)在存活里，但勞務(wù)成本就體現(xiàn)不了

鄒老師 解答

2019-04-07 10:18

你好，你需要把存貨單元格取數(shù)公式加上勞務(wù)成本金額

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-04-07 10:21

以前會(huì)計(jì)都吧咨詢?nèi)藛T公子坐在管理費(fèi)用里面了，充這個(gè)月開(kāi)始再調(diào)整過(guò)來(lái)，可以嗎

鄒老師 解答

2019-04-07 10:23

你好，需要把之前的從管理費(fèi)用調(diào)整到勞務(wù)成本 
這個(gè)月開(kāi)始從事咨詢?nèi)藛T的 工資直接計(jì)入勞務(wù)成本

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-04-07 10:34

這個(gè)月把之前管理費(fèi)用勞務(wù)成本那部分調(diào)到到勞務(wù)成本里嗎？借:勞務(wù)成本，貸:管理費(fèi)用。是嗎

鄒老師 解答

2019-04-07 10:58

你好，是的，是這樣做調(diào)整分錄

也許、啲也許 追問(wèn)

2019-04-07 11:13

勞務(wù)成本是需要有收入時(shí)，手動(dòng)做將勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中，是嗎？

鄒老師 解答

2019-04-07 11:57

你好，是的，是這樣的