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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-06 23:39

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存 
在1.2欄填寫(xiě)不含稅銷售額

???? 追問(wèn)

2019-04-06 23:40

代開(kāi)的時(shí)候就繳稅了，要計(jì)提嗎？

答疑郭老師 解答

2019-04-06 23:42

小規(guī)模不計(jì)提，繳納當(dāng)月直接做繳納分錄，次月申報(bào)不用做賬，只申報(bào)就可以

???? 追問(wèn)

2019-04-06 23:42

為什么小規(guī)模不用計(jì)提呢？

答疑郭老師 解答

2019-04-06 23:43

記賬準(zhǔn)則要求小規(guī)模只需要一個(gè)科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，別的用不到

???? 追問(wèn)

2019-04-06 23:44

需要計(jì)提稅金及附加嗎？

答疑郭老師 解答

2019-04-06 23:45

需要，其他的和一般納稅人一樣

???? 追問(wèn)

2019-04-06 23:47

好的，謝謝老師，早點(diǎn)休息

答疑郭老師 解答

2019-04-06 23:48

不用客氣的，應(yīng)該的，感謝，早點(diǎn)休息

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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存 在1.2欄填寫(xiě)不含稅銷售額
2019-04-06 23:39:04
不含稅銷售額專票填寫(xiě)2行，普通發(fā)票填寫(xiě)3行，1行=2%2B3
2020-01-15 12:07:58
專票不含稅金額填寫(xiě)2行，普票不含稅填寫(xiě)3行，這個(gè)1行=2%2B3 ，這個(gè)對(duì)應(yīng)開(kāi)1%，那這個(gè)1%不含稅銷售額*2%填寫(xiě)減征額16/18欄=減免表第1塊減稅，=2.3.4列
2020-07-09 12:11:02
附列資料 不需要填寫(xiě)
2019-04-09 16:10:26
你好，這一塊代開(kāi)的數(shù)據(jù)可以不用填寫(xiě)。
2019-04-16 14:26:21
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