馨? 追問(wèn)

2019-04-06 15:09

報(bào)表是快帳軟件自動(dòng)生成的，相差480元是嗎

馨? 追問(wèn)

2019-04-06 15:12

我這個(gè)月做了兩筆這樣的分錄，是不是可以直接借     應(yīng)交稅費(fèi)
                    代     庫(kù)存現(xiàn)金呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-06 16:09

同學(xué)。你這個(gè)480是什么業(yè)務(wù)

馨? 追問(wèn)

2019-04-06 16:11

是買(mǎi)稅控盤(pán)及服務(wù)費(fèi)

馨? 追問(wèn)

2019-04-06 16:12

我這個(gè)月抵抗認(rèn)證是不是就應(yīng)該直接借  應(yīng)交稅費(fèi)
代  庫(kù)存現(xiàn)金呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-06 16:13

同學(xué)。
借：管理費(fèi)用  480
貸：銀行存款  480
借：應(yīng)交稅費(fèi) 480
貸：管理費(fèi)用 480

馨? 追問(wèn)

2019-04-06 16:13

我先去是分兩筆分錄做的，先進(jìn)管理費(fèi)用，第二筆再?zèng)_管理費(fèi)用480元

馨? 追問(wèn)

2019-04-06 16:14

我就是這么做的，但是最后利潤(rùn)差480元

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-06 16:14

借：管理費(fèi)用  -480
貸：應(yīng)交稅費(fèi) -480
我知道了，你設(shè)置了期間費(fèi)用除結(jié)轉(zhuǎn)扣除其他時(shí)候不能有貸方發(fā)生額

馨? 追問(wèn)

2019-04-06 16:17

我就是感覺(jué)怎么結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用是一借一代沒(méi)有數(shù)，到利潤(rùn)表上反而有管理費(fèi)480元，而貸方480元不顯示了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-06 16:18

是的。同學(xué)。你用后面給你的分錄

馨? 追問(wèn)

2019-04-06 16:19

我可以直接借    應(yīng)交稅費(fèi)480
                     貸   庫(kù)存現(xiàn)金480 嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-06 16:20

不能這樣處理，不符合準(zhǔn)則規(guī)定

馨? 追問(wèn)

2019-04-06 16:21

好的，我再反結(jié)帳帳，再重新做一遍吧謝謝老師的嚴(yán)厲指導(dǎo)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-06 16:24

不客氣，祝你工作順利