把夢(mèng)想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2019-04-05 18:14

那老師，就是第二行填寫代開收入（9萬多）；第一行填寫減去代開之后的收入（2萬多）嗎？ 
（沒有出售固定資產(chǎn)之類的特殊收入，都是一般的正常收入）

月月老師 解答

2019-04-05 20:04

你好，第一行填的是無票收入。

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2019-04-05 20:26

那老師，第10行   小微企業(yè)免稅銷售額     這個(gè)是填寫本季度所有收入嗎？還是也只填寫無票收入？

月月老師 解答

2019-04-05 20:27

你好，這個(gè)不含代開的銷售額。

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2019-04-05 20:29

那就是第1行和第19行這倆都是填寫的無票收入 
 
 
那老師，本期免稅額需要填寫該無票收入對(duì)應(yīng)的稅款嗎？

月月老師 解答

2019-04-05 20:40

你好，第一行填的是無票收入，免稅額對(duì)應(yīng)的是無票收入和稅控器的收入。你可以把你填的表格發(fā)過來，我看一下。

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2019-04-05 20:45

老師您看一下，這個(gè)提示的意思是，第一行也要填寫代開專票對(duì)應(yīng)的收入？

月月老師 解答

2019-04-05 20:46

你好，免稅銷售額是無票收入。不是總數(shù)。

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2019-04-05 20:51

好噠老師，再麻煩問下，那后面幾張表需要填寫嗎？ 
主要是  B44和BFJ這倆 
 
我截圖給您看

月月老師 解答

2019-04-05 20:52

你好，你把截圖發(fā)過來。

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2019-04-05 20:54

老師您看下，主要是這三張表，還需要填寫嗎？ 
后面城建稅附加那個(gè)，是負(fù)的，通過不了審核

月月老師 解答

2019-04-05 20:56

你好，含稅銷售額填5欄。減免申報(bào)沒有特殊情況是稅控器的減免。你的城建稅是因?yàn)榍懊嬖鲋刀愄畹牟粚?duì)，所以城建稅就不對(duì)。

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2019-04-05 21:03

好噠老師，那我重新填寫下，謝謝老師耐心答疑

月月老師 解答

2019-04-05 21:06

不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。