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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-04-05 16:23

同學(xué)。這里有差異是指賬載金額和稅法的計稅差異。 
實際發(fā)生額和賬載金額是一致的

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同學(xué)。這里有差異是指賬載金額和稅法的計稅差異。 實際發(fā)生額和賬載金額是一致的
2019-04-05 16:23:24
你好 稅收金額是按按14計算的158694.53元
2019-05-15 14:59:40
2018年1月-12月賬載金額填36000，實際發(fā)生額也是36000，稅收金額也是36000，他的稅收金額是如果你在所得稅匯算清繳前還沒有發(fā)放的話，就是填實際發(fā)放的金額，你是下月發(fā)放的，所以金額是一樣的 【職工福利費支出】賬載金額和實際發(fā)生額5000，稅收金額是福利的發(fā)生額只能在工資總額的14%之內(nèi)稅前扣除，你現(xiàn)在36000*14%=5040，你沒有超過限額，也是填5000
2018-12-19 14:25:51
你好！帳載金額就是計提金額 實際發(fā)生額就是當(dāng)年實際發(fā)放金額 稅收金額與帳載金額一致
2018-05-17 11:20:45
你好，官方的填報說明是這么寫的： 第7行“四、工會經(jīng)費支出”：填報納稅人本年度撥繳工會經(jīng)費及其會計核算、納稅調(diào)整等金額，具體如下： （1）第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的工會經(jīng)費支出金額； （2）第2列“實際發(fā)生額”：分析填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下的工會經(jīng)費本年實際發(fā)生額。 （3）第3列“稅收規(guī)定扣除率”：填報稅收規(guī)定的扣除比例（2%）。 （4）第5列“稅收金額”：填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按第1行第5列“工資薪金支出/稅收金額”×2%與本行第1列、本行第2列三者孰小值填報。 （5）第6列“納稅調(diào)整金額”：填報第1-5列的余額。
2018-05-12 10:15:26
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