zeeyuu 追問(wèn)

2019-04-05 12:55

3張都看不清嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-05 12:56

圖1重新拍一下，就行了

zeeyuu 追問(wèn)

2019-04-05 13:05

zeeyuu 追問(wèn)

2019-04-05 13:12

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-05 13:26

你的第1  16  24行里面的數(shù)據(jù)呢，你檢查一下這幾行

zeeyuu 追問(wèn)

2019-04-05 13:29

這幾行是沒(méi)有數(shù)據(jù)的 只填寫了29行 從事農(nóng)林等行業(yè)的免稅銷售額

zeeyuu 追問(wèn)

2019-04-05 14:13

還是因?yàn)槊舛愪N售額40多萬(wàn) 超過(guò)了利潤(rùn)總額20多萬(wàn) 所以在31行從事農(nóng)業(yè)的免稅所得額應(yīng)該填寫20多萬(wàn)那個(gè)數(shù)字 以利潤(rùn)總額的數(shù)字填寫呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-05 14:16

不是這里的問(wèn)題。你的提示是說(shuō)你1  16  24行的問(wèn)題，導(dǎo)致申報(bào)不成功。 
你的1  16  24分別是什么

zeeyuu 追問(wèn)

2019-04-05 14:19

zeeyuu 追問(wèn)

2019-04-05 14:20

這些都是沒(méi)有收入的 只是涉及了從事農(nóng)業(yè)方面的免稅收入

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-05 14:21

你是先填寫的附加后面再自動(dòng) 生成的主 表嗎？ 
你試試直接按你的利潤(rùn)總額填寫免稅收入，是否能配比通過(guò)

zeeyuu 追問(wèn)

2019-04-05 14:23

是先填寫的免稅收入明細(xì)表 直接按利潤(rùn)總額填寫能通過(guò)  但要求的是先填寫免稅收入的那張表

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-05 14:25

是先填寫免稅收入的明細(xì)表，然后會(huì)自動(dòng) 生成，按說(shuō)是應(yīng)該正常申報(bào)，不會(huì)出現(xiàn) 你這種問(wèn)題的。 
你考慮第二種方式

zeeyuu 追問(wèn)

2019-04-05 14:27

嗯嗯 免稅明細(xì)表上第一行和第29行有個(gè)細(xì)微的差別 第一行是免稅收入 第29行是所得減免 所以第29行按照實(shí)際所得 就是減去費(fèi)用后的填寫應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-05 14:29

你這部分收入是屬于免稅 收入，你應(yīng)該填寫的是免稅收入，而不是減免這里。

zeeyuu 追問(wèn)

2019-04-05 14:31

但是從事農(nóng)業(yè)等的就只有30.31.32 行29行等于這幾行相加 前面第一行的免稅收入并沒(méi)有從事農(nóng)業(yè)等免稅這個(gè)類目

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-05 14:51

你備案的是減免所得，還是免稅 收入。 
1.如果沒(méi)有，你在減免所得那里有，那么就在減免所得那里填寫 
2.如果1填寫后還是申報(bào)不過(guò)，試試把金額寫成和利潤(rùn)持平的金額

zeeyuu 追問(wèn)

2019-04-05 14:53

這邊稅局我去問(wèn)過(guò) 所得稅的減免已經(jīng)不需要備案了 自行判斷填寫 有備案了增值稅自產(chǎn)自銷蔬菜肉蛋奶的免稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-05 15:01

那你選擇減免，選擇農(nóng)林那個(gè)類，在那里面填寫。 
然后先填寫明細(xì)，然后主表會(huì)自動(dòng) 生成明細(xì)數(shù)據(jù)。

zeeyuu 追問(wèn)

2019-04-05 15:03

好的 我試試 不行就去稅局問(wèn)問(wèn) 謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-05 15:05

不客氣，祝同學(xué)工作愉快，節(jié)日 都不休息，辛苦