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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2019-04-05 11:04

您好，每個(gè)月交的個(gè)稅是公司自己出錢，不扣員工工資，這樣做賬，是否需要計(jì)提，要看內(nèi)外賬的設(shè)置，如果內(nèi)、外賬分別核算，就不需要計(jì)提，否則，需要計(jì)提，計(jì)提的分錄，根據(jù)交稅的票據(jù)復(fù)印件等，借：管理費(fèi)用-工資等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。

Angel Fan 追問

2019-04-05 11:10

分別核算的，那就是不用計(jì)提，交錢的時(shí)候直接做借，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸銀行存款嗎？那這樣應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅不是一直有借方余額嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 11:12

您好，如果分別核算的，不需要計(jì)提，交稅時(shí)，也不需要做分錄的。

Angel Fan 追問

2019-04-05 11:15

不行啊，對公戶的銀行流水我也是要做的，付出去的錢不做分錄銀行余額怎么對得到，這樣是我們要計(jì)提對嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 11:20

您好，也就是對公戶的銀行存款，您的內(nèi)賬也需要做的，對吧。這樣的話，您就需要計(jì)提了。

Angel Fan 追問

2019-04-05 11:26

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 11:28

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

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您好，每個(gè)月交的個(gè)稅是公司自己出錢，不扣員工工資，這樣做賬，是否需要計(jì)提，要看內(nèi)外賬的設(shè)置，如果內(nèi)、外賬分別核算，就不需要計(jì)提，否則，需要計(jì)提，計(jì)提的分錄，根據(jù)交稅的票據(jù)復(fù)印件等，借：管理費(fèi)用-工資等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
2019-04-05 11:04:24
您好 公司內(nèi)賬的員工工資也要按月計(jì)提，同樣要代扣個(gè)人所得稅
2021-05-29 10:36:02
你好！只是問外賬還是內(nèi)賬的處理？
2018-08-27 10:49:49
嗯，是的，你要把發(fā)票給外賬會(huì)計(jì)，你做賬用復(fù)印件做就行了
2019-10-09 09:03:56
您好！這個(gè)本來操作就是錯(cuò)誤的。你解釋不清。做不了。如果你一定要做就當(dāng)是存現(xiàn)，然后把他當(dāng)做一個(gè)正常員工報(bào)工資交社保
2017-12-23 17:11:24
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