樹圓圓?? 追問

2019-04-04 19:14

嗯，應(yīng)收賬款對應(yīng)的貸方科目。是之前沒記錄賬，現(xiàn)在整理出來的，所以問是不是以前年度損益？

鄒老師 解答

2019-04-04 19:19

你好，是什么業(yè)務(wù)沒有記賬呢？ 
你這樣不說對應(yīng)科目是什么，就無法確定貸方用什么科目的

樹圓圓?? 追問

2019-04-04 19:34

是工程款，我們幫人家安裝門窗的，但是記錄營業(yè)收入，一下增了好幾百萬，會(huì)不會(huì)影響分析。或所得稅

樹圓圓?? 追問

2019-04-04 19:35

又沒收到錢

鄒老師 解答

2019-04-04 19:35

你好，確認(rèn)了收入就會(huì)影響企業(yè)所得稅的

樹圓圓?? 追問

2019-04-04 19:36

所以不懂。怎么樣做分錄

鄒老師 解答

2019-04-04 19:38

你好，借；應(yīng)收賬款    貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

樹圓圓?? 追問

2019-04-04 19:39

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-04 19:40

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝