cbnz 追問

2019-04-04 17:12

申報填負數?我開的正數發(fā)票啊，沒太明白，請老師說詳細一點，分錄怎么寫，申報怎么填

王晶老師 解答

2019-04-04 17:22

因為之前已經申報過無票收入了，繳納過稅款了呢，現在填寫負數，分錄把以前的紅沖，在寫一筆正確的

cbnz 追問

2019-04-04 17:27

負數在哪里填呢，假如上月交的稅款是100，這月我在哪里填負100?這月我補開了發(fā)票又該交100，那一正一負不是不填了嗎，麻煩老師再指點一下

王晶老師 解答

2019-04-04 17:30

在開具稅控發(fā)票的那一欄里面

cbnz 追問

2019-04-04 17:31

那一欄不是我正常開票應該填的正數稅額嗎，我這個負100也填里面怎么體現得出來呢

王晶老師 解答

2019-04-04 17:33

在開具里面填寫正數，在未開具里面填寫負數，正好沖銷