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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-03 18:59

你好，借；預(yù)收賬款   貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目

luna 追問(wèn)

2019-04-03 19:09

老師，充值卡紅沖到底是什么意思？我看操作員只是在系統(tǒng)里把每張充值卡的金額都改成了負(fù)數(shù)相當(dāng)于金額消成零了，并沒(méi)有退款啊

鄒老師 解答

2019-04-03 19:11

你好，你所指紅沖是充值卡消費(fèi)了，確認(rèn)收入的意思嗎？

luna 追問(wèn)

2019-04-03 19:17

充值卡好像是消磁了，然后我看操作員只是在系統(tǒng)里把那幾張卡里的金額全部負(fù)數(shù)沖掉了，然后還寫了一張內(nèi)部傳遞憑證，摘要寫的紅沖卡，后面寫的金額數(shù)

鄒老師 解答

2019-04-03 19:17

你好，消磁了應(yīng)當(dāng)是把充值卡的金額轉(zhuǎn)到另外一張卡上才是的

luna 追問(wèn)

2019-04-03 19:19

她那沒(méi)有轉(zhuǎn)別的卡也沒(méi)有給卡加磁，只做了我剛說(shuō)的那些操作

鄒老師 解答

2019-04-03 19:21

你好，如果是消磁，是不需要做分錄的

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你好，借；預(yù)收賬款 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2019-04-03 18:59:12
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款等科目
2018-01-30 14:10:09
1、銷售充值卡： 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款 2、客戶消費(fèi)： 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2018-02-13 08:41:08
你好！充值做預(yù)收賬款處理
2018-06-30 19:46:29
1、會(huì)員充值卡充值時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 貸：預(yù)收賬款 2、會(huì)員卡充值金額消費(fèi)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-02-21 09:54:50
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