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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-03 17:28

你好，那只需要做計提所得稅分錄就是了 
借；所得稅費(fèi)用      貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

Aure 追問

2019-04-03 17:34

那實際沖減后怎么做分錄

Aure 追問

2019-04-03 17:34

抵扣后

鄒老師 解答

2019-04-03 17:34

你好，繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅   貸；銀行存款 
抵扣，借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

Aure 追問

2019-04-03 17:35

可是沒有從銀行卡里出錢，直接把上期多交的抵扣了

鄒老師 解答

2019-04-03 17:37

你好，我知道，我的意思 就是上期繳納做繳納稅款分錄，多交了體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅的借方余額，這次只需要做一個計提分錄就可以了 
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

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你好，那只需要做計提所得稅分錄就是了 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-04-03 17:28:01
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2023-06-06 10:06:51
你好，你得申請退稅，稅務(wù)局給你退稅的，可以抵扣。
2022-03-31 15:51:58
您好，申請退稅或者抵頂以后的應(yīng)交稅款。
2018-03-28 09:28:48
是的，如果今年盈利，可以在匯算清繳的時候申請退還今年交納的企業(yè)所得稅，但是要注意記錄相關(guān)的憑證，以及認(rèn)識到今年的損益情況。
2023-03-14 09:57:11
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