言笑宴宴 追問(wèn)

2019-04-03 17:28

打款時(shí):借應(yīng)付賬款     貸:銀行存款 
現(xiàn)在不會(huì)開(kāi)票給我們了，掛在應(yīng)付的款怎么處理

meizi老師 解答

2019-04-03 17:35

你好  不開(kāi)票你都付款了就不能掛應(yīng)付賬款了   你說(shuō)的應(yīng)付賬款的款 你之前具體怎么做分錄的

言笑宴宴 追問(wèn)

2019-04-03 17:41

借:應(yīng)付賬款，貸:銀行存款，支付的是貨款，對(duì)方是個(gè)體戶(hù)，與我們公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，每月都是我們先打款過(guò)去，對(duì)方才開(kāi)票，開(kāi)始說(shuō)好會(huì)開(kāi)票的，后來(lái)對(duì)方注銷(xiāo)了，現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票，這筆應(yīng)付賬款怎么處理

言笑宴宴 追問(wèn)

2019-04-03 17:42

打款時(shí):借應(yīng)付賬款  貸:銀行存款  
收到票時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸應(yīng)付賬款

meizi老師 解答

2019-04-03 17:46

你好 那你們實(shí)際是發(fā)生了這個(gè)成本費(fèi)用的 只是現(xiàn)在沒(méi)發(fā)票來(lái)而已 對(duì)吧？  那么你根據(jù)付款單和相關(guān)的業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù) 入賬 一樣的做成本里面去 沖應(yīng)付賬款  只是你匯算沒(méi)發(fā)票調(diào)增處理即可