粗獷的荔枝 追問

2019-04-03 17:25

您好，老師，直接改賬嗎？還是怎么調整

逸仙老師 解答

2019-04-03 18:15

；你們是用的什么會計制度

粗獷的荔枝 追問

2019-04-03 19:15

企業(yè)會計準則

逸仙老師 解答

2019-04-03 21:19

那就走以前年度損益調整

粗獷的荔枝 追問

2019-04-04 08:31

您好，老師，我這邊計提的工資金額實際發(fā)放工資金額是一致的。而且我也不明白你的意思

逸仙老師 解答

2019-04-04 12:03

同學，你12月不是相當于少提了1.5萬嗎，這個金額會影響你們18年的利潤。我是說你少提的金額需要在19年做：借：以前年度損益調整  貸：利潤分配-未分配利潤

粗獷的荔枝 追問

2019-04-04 15:05

借方：以前年度損益調整，貸方：利潤分配-未分配利潤，那貸方的相當月沖減了未分配利潤，那借方呢？一直顯余額？

逸仙老師 解答

2019-04-04 16:18

以前年度損益調整是要調到18年的。

逸仙老師 解答

2019-04-04 16:18

影響期初金額的，同學

逸仙老師 解答

2019-04-04 16:19

這個分錄只影響18年的和19年沒關系

粗獷的荔枝 追問

2019-04-04 16:37

那這個分錄做到幾月份

逸仙老師 解答

2019-04-04 20:54

分錄是做到現在的