哆哆麻麻呀 追問(wèn)

2019-04-03 16:52

老師有個(gè)問(wèn)題呀  剛剛收到幾張發(fā)票  專票是3月份的   我3月份還是小規(guī)模  4月份才申請(qǐng)一般納稅人

哆哆麻麻呀 追問(wèn)

2019-04-03 16:52

那怎么辦  專票金額差不多110多萬(wàn)這樣    之前說(shuō)是4月份開(kāi)的  突然間就開(kāi)過(guò)來(lái)了

張艷老師 解答

2019-04-03 16:52

這個(gè)是不可以抵扣的，因?yàn)?月份您公司還是小規(guī)模納稅人的。

哆哆麻麻呀 追問(wèn)

2019-04-03 16:53

有什么別的辦法嗎

張艷老師 解答

2019-04-03 16:54

看看能否將發(fā)票退回，讓對(duì)方等4月份再重新開(kāi)具。這么大額的專票，之前是一定要協(xié)商好開(kāi)具日期的。

哆哆麻麻呀 追問(wèn)

2019-04-03 22:54

如果我們跟別人簽訂合同，是三月份簽的，然后那個(gè)是一般納稅呢，然后他開(kāi)給我們票是16個(gè)點(diǎn)。然后我們這些貨到了，然后我們轉(zhuǎn)手賣，是四月份之后買(mǎi)的，四月份五月份之后買(mǎi)的，這樣子，那我們開(kāi)出來(lái)的票是13個(gè)點(diǎn)，還是16個(gè)，我們跟他簽訂合同是四月份之后簽的，那是開(kāi)13個(gè)點(diǎn)，那阿16個(gè)點(diǎn)跟13個(gè)點(diǎn)，這樣子抵扣的話有沒(méi)有什么不適，會(huì)有差嗎，會(huì)有什么問(wèn)題嗎。

張艷老師 解答

2019-04-04 08:30

1、四月份之后買(mǎi)的，四月份五月份之后買(mǎi)的，這樣子，那我們開(kāi)出來(lái)的票是13個(gè)點(diǎn)，還是16個(gè)，--------4月1日之后銷售的，是要開(kāi)具13%稅率發(fā)票的 
2、這樣子抵扣的話有沒(méi)有什么不適，會(huì)有差嗎，會(huì)有什么問(wèn)題嗎。？只有您公司成為一般納稅人才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是沒(méi)有稅率對(duì)應(yīng)關(guān)系的。