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瑜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-03 16:54

在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)將成本調(diào)整成實(shí)際發(fā)生的額

Luck Fairy 追問(wèn)

2019-04-03 17:11

還有這個(gè)問(wèn)題，老師，這是掛靠在我們公司的項(xiàng)目，我們是小規(guī)模納稅人，所以算稅不知道哪里出錯(cuò)了，導(dǎo)致這兩個(gè)數(shù)不一致，請(qǐng)老師幫我看一下

瑜老師 解答

2019-04-04 15:34

你說(shuō)的這兩個(gè)數(shù)分別是哪來(lái)的？自己算的以及跟申報(bào)系統(tǒng)報(bào)的？

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在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)將成本調(diào)整成實(shí)際發(fā)生的額
2019-04-03 16:54:05
把以前的暫估紅沖然后更正，走以前年度損益調(diào)整
2019-04-03 17:21:56
您好，按實(shí)際成本與利潤(rùn)表的成本差額做分錄調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整，12011.2，貸，庫(kù)存商品，12011.2。再做，借，利潤(rùn)分配，12011.2，貸，以前年度損益調(diào)整，12011.2。這樣把賬調(diào)平了，再按此差額填寫(xiě)匯算清繳的調(diào)整表即可。
2019-04-03 09:12:36
你好 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用
2020-01-10 11:28:03
可以的，只要最后預(yù)算清繳時(shí)符合企業(yè)的實(shí)際情況就行
2021-09-27 18:33:26
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