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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-03 16:14

你好，之間多的分錄是怎么計提的

李媛媛 追問

2019-04-03 16:17

開的發(fā)票是多少，就做了多少。借：管理費用  貸：銀行存款

李媛媛 追問

2019-04-03 16:30

現(xiàn)在電力公司以前的發(fā)票他們也不收回，正確的發(fā)票也不開了，只是把多算的錢給退了回來，我這邊要怎么做調(diào)整，

小惑老師 解答

2019-04-03 16:38

那你就沖減以前的費用 
借：銀行 
貸：費用

李媛媛 追問

2019-04-03 16:39

不做年度損益調(diào)整嗎？

李媛媛 追問

2019-04-03 16:41

電力公司的發(fā)票年度跨度太大，她們收回去作廢不了了，也不給我們開具正缺的發(fā)票，我讓電力公司給我們寫個說明，因為什么原因，造成的，退了多少錢，這樣的一個說明，可以嗎？

小惑老師 解答

2019-04-03 16:43

可以的，能寫個說明最好。

李媛媛 追問

2019-04-03 16:48

那這部分錢直接就銀行存款，沖減之前的管理費用，不做年度損益調(diào)整了嗎？

小惑老師 解答

2019-04-03 17:05

是的，跟以前損益沒有關(guān)系的。直接沖減當(dāng)期

李媛媛 追問

2019-04-03 17:12

好的，謝謝老師

小惑老師 解答

2019-04-03 17:32

不客氣，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快！

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相關(guān)問題討論
你好，之間多的分錄是怎么計提的
2019-04-03 16:14:21
你好 做和以前相反的會計分錄，如果涉及到損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替
2019-04-04 17:18:38
你好，3月份的時候有沒有做賬務(wù)處理
2022-04-15 15:29:24
同學(xué)你好 你們是什么會計準(zhǔn)則
2021-04-26 09:49:02
那么這種情況，發(fā)票金額開錯了，導(dǎo)致你公司還有應(yīng)收款。兩種處理方式。1是將之前開錯的發(fā)票沖紅退回來，重新開具正確的發(fā)票。2是在以后開具發(fā)票的時候稍作調(diào)整，把之前開錯的金額通過調(diào)整的方式來處理。需要取得對方單位的同意。
2019-01-14 17:17:46
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