or so 追問

2019-04-03 16:00

怎么做呢

or so 追問

2019-04-03 16:00

為什么不能直接入?yún)?/p>

meizi老師 解答

2019-04-03 16:02

你好 你直接計入就是影響19年的利潤了  但是實際是18年的費用丫  應該影響18年的利潤才是 借方以前年度損益貸方銀行或者現(xiàn)金借方未分配利潤貸方以前年度損益

or so 追問

2019-04-03 16:07

未收的款就是貸應收賬款這樣嘛

meizi老師 解答

2019-04-03 16:13

你好  你們是實際啥業(yè)務  說下 不涉及損益不走這個以前年度損益的

or so 追問

2019-04-03 16:16

就是律師事務所

meizi老師 解答

2019-04-03 16:18

你好 不是  我的意思是你的實際業(yè)務是什么 就是你18年發(fā)生的什么業(yè)務

or so 追問

2019-04-03 17:15

是的，18年的業(yè)務

or so 追問

2019-04-03 17:15

律師代理費

meizi老師 解答

2019-04-03 17:16

你好 這個不涉及損益的話 你直接補做  如果涉及損益的話 你走正常分錄 只是損益科目用以前年度損益代替就行 看你實際是18年什么發(fā)票  不然我不好回復你分錄的哦

or so 追問

2019-04-03 17:19

好的，但是我1月已經(jīng)申報了之前沒有做收入，那么現(xiàn)在補做3月的話4月申報了可以嗎

meizi老師 解答

2019-04-03 17:24

你好 你已經(jīng)在1月申報了之前收入  那么你申報的時候就應該在1月補做收入 你沒做嗎？要在3月補做？ 那你們賬上和申報表就不一致了哦