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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-03 15:19

您好，這10萬(wàn)是在匯算前沖銷(xiāo)，沖銷(xiāo)后今年當(dāng)季度的報(bào)表利潤(rùn)虛增申報(bào)時(shí)，不需要調(diào)整。

單身的音響 追問(wèn)

2019-04-03 15:22

季度申報(bào)時(shí)虛增的利潤(rùn)不是要交所得稅了？

王雁鳴老師 解答

2019-04-03 15:24

您好，因?yàn)檎{(diào)整時(shí)，可以使用以前年度損益調(diào)整處理，季度申報(bào)時(shí)，就不會(huì)虛增利潤(rùn)而交所得稅了。

單身的音響 追問(wèn)

2019-04-03 15:26

以前年度的損益調(diào)整的具體方法可以教下么

王雁鳴老師 解答

2019-04-03 15:30

您好，一般情況下，收到發(fā)票后，借；預(yù)提費(fèi)用，50萬(wàn)元，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，40萬(wàn)元 ，以前年度損益調(diào)整，10萬(wàn)元。之后再做，借；以前年度損益調(diào)整，10萬(wàn)元 ，貸；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，10萬(wàn)元。

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您好，這10萬(wàn)是在匯算前沖銷(xiāo)，沖銷(xiāo)后今年當(dāng)季度的報(bào)表利潤(rùn)虛增申報(bào)時(shí)，不需要調(diào)整。
2019-04-03 15:19:56
不能，這個(gè)跨年了，不能抵減20年
2020-04-03 11:16:22
按調(diào)整后的填寫(xiě)，同學(xué)
2019-04-15 09:20:03
在匯算清繳的話可能扣除
2023-04-12 14:56:51
你好，可以的呢 ，可以
2020-03-31 15:37:11
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