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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-04-03 15:07

你好，填寫在未開票收入欄次，繳納增值稅，和附加

蝶翼 追問

2019-04-03 15:14

次月開了票，又要怎么操作呢？

暖暖老師 解答

2019-04-03 15:15

沖紅處理需要，這情況最好不要發(fā)生

蝶翼 追問

2019-04-03 15:21

請問是直接在次月的未開票欄填對應(yīng)負數(shù)嗎？因4月份調(diào)整稅率，有3月份的銷售未開票，客戶要求開16%的票。對企業(yè)有不好的影響嗎？

暖暖老師 解答

2019-04-03 15:22

是的，開了再沖喲時候不讓通過申報時

蝶翼 追問

2019-04-03 15:23

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-04-03 15:26

不客氣，麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
你好，填寫在未開票收入欄次，繳納增值稅，和附加
2019-04-03 15:07:04
你好！只可以去稅務(wù)局大廳補報
2018-07-16 09:29:02
沒有申報，沒有繳納，自然也無法找到并打印了。
2018-07-13 14:22:25
你好，這里的計稅依據(jù)你看一下，你們當(dāng)?shù)厥歉鶕?jù)不含稅的銷售額還是根據(jù)繳納的增值稅和消費稅 山東和內(nèi)蒙古的是按照增值稅和消費稅繳納的
2022-05-23 14:12:58
你好，登錄電子稅務(wù)局，點擊申報表，填寫計稅依據(jù)，申報扣繳稅款
2022-05-23 14:19:03
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