゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:01

多計提0.03

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:02

meizi老師 解答

2019-04-03 15:06

你上面不是紅沖了原來的稅金及附加分錄 你當時是結(jié)轉(zhuǎn)了6.63到本年利潤的  所以會多出來0.03

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:21

我做的分錄計提的呀，結(jié)賬的時候自動結(jié)轉(zhuǎn)過來的

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:26

多出的3分錢我給充了呀，怎么又出來了-0.03，是帳處理的問題嗎

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:27

到本年利潤了，我的帳應該怎么處理

meizi老師 解答

2019-04-03 15:35

你看看 第二部里面 你把之前分錄做相反分錄紅沖了 然后做了一筆正確的6.6  實際稅金及附加 借方和貸方的金額就不一致了  貸方就多了一個0.03

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:41

那怎么處理呢

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:44

是要再轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎？應該怎么做分錄

meizi老師 解答

2019-04-03 15:47

你好 這個差異的-0.03結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤  借方本年利潤-0.03貸方稅金及附加-0.03 你試試

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 15:52

如果我做到稅金及附加里邊，我這次報計提的稅金及附加就又減少了-0.03

meizi老師 解答

2019-04-03 16:01

你好 因為你本來應該是6.6 你實際做賬是6.63 那么你多計提了0.03  實際就做一筆沖計提就行 借方稅金及附加-0.03 貸方應交稅費-應交印花稅-0.03  就可以了  你結(jié)轉(zhuǎn)的時候就是：借方本年利潤-0.03貸方稅金及附加-0.03

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:05

那樣稅金及附加始終都有一個-0.03是不，這樣正常嗎？需要處理嗎

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:07

我上邊已經(jīng)充了呀？不是就互相抵消平了嗎，我就是不知道這種情況對不？怎么處理

meizi老師 解答

2019-04-03 16:12

你月末要處理丫  你要把這個稅金及附加這個損益科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面核算的

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:15

我這遺留到3月份做賬的時候處理了，也就是借，稅金及附加-0.03，貸本年利潤未分配利潤-0.03嗎

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:15

我這遺留到3月份做賬的時候處理了，也就是借，稅金及附加-0.03，貸本年利潤未分配利潤-0.03嗎

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:15

摘要又要怎么寫呢

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:17

是借本年利潤未分配利潤-0.03 
貸稅金附加-0.03嗎

meizi老師 解答

2019-04-03 16:17

你好結(jié)轉(zhuǎn)是按 借方本年利潤-0.03貸方稅金及附加-0.03  摘要寫 沖多計提的0.03 結(jié)轉(zhuǎn)損益

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:25

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:26

這樣對不

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:26

然后利潤表里邊本年累計數(shù)就是這個月計提的數(shù)了29

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:29

利潤表里邊稅金及附加本期金額就多出了0.03，把本年累計數(shù)數(shù)里邊的就沖了，就只剩這個月計提的29了，這樣對不

meizi老師 解答

2019-04-03 16:40

你好 那你就是沖掉了多計提的0.03了  嗯 是的

゛指尖的陽光丶 追問

2019-04-03 16:45

好的非常感謝老師的耐心指導

meizi老師 解答

2019-04-03 16:46

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