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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-04-03 12:40

發(fā)出材料時：
借：委托加工物資29000
貸：原材料 29000
支付加工費時：
借：委托加工物資 20 000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 3 200
貸：銀行存款 23 200
支付代扣代繳消費稅時：
代扣代繳消費稅稅額＝(29000+20000)/(1-0.3)*0.3=21000元
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 21000
貸：銀行存款 21000
加工煙絲入庫時：
借：原材料 29000+20000=49000
貸：委托加工物資 49000

～ 追問

2019-04-04 14:46

某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人增值稅率16%,發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)公司進口原材料一批,海關(guān)核定的完稅價格為40000元,海關(guān)征收的進口關(guān)稅為10
000元,增值稅率16%原料已驗收入庫,貨款已從銀行支付。
(2)將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金4640元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。
(3)收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價不含稅60000元;該原材料的增值稅率為
16%,原材料已運到并驗收入庫。
(4)公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利,按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算,不含稅價款為
70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元,增值稅率為16%。
(5)公司將A產(chǎn)品一批贈送給有關(guān)單位;該產(chǎn)品按市價計算,不含稅價

～ 追問

2019-04-04 14:47

(5)公司將A產(chǎn)品一批贈送給有關(guān)單位;該產(chǎn)品按市價計算,不含稅價格為50000元,
增值稅率為16%,該批產(chǎn)品成本為40000元。
要求:編寫上述業(yè)務(wù)的會計分錄。

暖暖老師 解答

2019-04-04 15:19

你好，請你重新提問問題

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你好，發(fā)出材料，借：委托加工物資 29000 貸：原材料 29000
2019-10-27 19:51:35
發(fā)出材料時： 借：委托加工物資29000 貸：原材料 29000 支付加工費時： 借：委托加工物資 20 000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 3 200 貸：銀行存款 23 200 支付代扣代繳消費稅時： 代扣代繳消費稅稅額＝(29000+20000)/(1-0.3)*0.3=21000元 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 21000 貸：銀行存款 21000 加工煙絲入庫時： 借：原材料 29000+20000=49000 貸：委托加工物資 49000
2019-04-03 12:40:37
發(fā)出材料時： 借：委托加工物資29000 貸：原材料 29000 支付加工費時： 借：委托加工物資 20 000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 3 200 貸：銀行存款 23 200 支付代扣代繳消費稅時： 代扣代繳消費稅稅額＝(29000+20000)/(1-0.3)*0.3=21000元 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 21000 貸：銀行存款 21000 加工煙絲入庫時： 借：原材料 29000+20000=49000 貸：委托加工物資 49000
2018-11-10 08:08:30
你好 用于直接銷售，請做出會計處理。 （1）發(fā)出材料時 借，委托加工物資55000 貸，原材料55000 （2）支付加工費時 借，委托加工物資20000 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進2600 貸，銀行存款22600 （3）支付代收代繳消費稅時 借，委托加物資32142.86 貸，銀行存款32142.86 （4）加工的煙絲入庫時 借，庫存商品107142，86 貸，委托加工物資資107142，86 若蘭州卷煙廠收回?zé)熃z后，用于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙，請做出會計處理。 （1）發(fā)出材料時 借，委托加工物資55000 貸，原材料55000 （2）支付加工費時 借，委托加工物資20000 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進2600 貸，銀行存款22600 （3）支付代收代繳消費稅時 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)消32142.86 貸，銀行存款32142.86 （4）加工的煙絲入庫時 借，原材料75000 貸，委托加工物資75000
2020-07-07 14:43:07
某卷煙廠將收購的煙葉運往煙絲廠加工成煙絲，煙絲的成本是40.8萬元，卷煙廠支付了8萬元的加工費并且取得了增值稅專用發(fā)票。 但是煙絲廠沒有代收代繳消費稅，題目要求我們計算卷煙廠需要補繳的消費稅稅額。 假設(shè)煙絲的成本為 C 元，加工費為 F 元，增值稅為 VAT 元，消費稅稅率為 T。 根據(jù)題目，我們知道以下信息： 煙絲的成本 C = 40.8 萬元 加工費 F = 8 萬元 增值稅 VAT = 1.04 萬元 消費稅稅率 T = 30% 煙絲廠沒有代收代繳消費稅，所以卷煙廠需要自己補繳。 消費稅的計算公式是： 消費稅 = (C %2B F) × T 所以，卷煙廠應(yīng)補繳的消費稅稅額為：(C %2B F) × T - VAT 計算結(jié)果為：136000 元 所以，卷煙廠應(yīng)補繳的消費稅稅額為：13.6 萬元。
2023-11-01 08:59:42
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