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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-03 11:05

你好!這個(gè)是看最終匯算清繳是要補(bǔ)稅還是退稅了。不看單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用的

郭子 追問(wèn)

2019-04-03 11:22

老師好,假如工資賬載金額1200,實(shí)際發(fā)生額1300,稅收金額1300,納稅調(diào)整金額1200-1300出現(xiàn)負(fù)數(shù),這種情況合理不?

宋生老師 解答

2019-04-03 11:25

您好!這樣是可以。但是你要去補(bǔ)充申報(bào)個(gè)稅

郭子 追問(wèn)

2019-04-03 11:34

老師好,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際發(fā)生額包括1月份支付的上年12月的工資嗎?

宋生老師 解答

2019-04-03 11:35

你好!包括的了。匯算清繳前支付都可以

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你好!這個(gè)是看最終匯算清繳是要補(bǔ)稅還是退稅了。不看單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用的
2019-04-03 11:05:54
你好!賬載金額就是你會(huì)計(jì)里面寫(xiě)的金額,實(shí)際發(fā)生額就是實(shí)際支付的金額。 比如你賬上寫(xiě)你的工資有100萬(wàn),但是實(shí)際只發(fā)了90萬(wàn)。
2018-05-15 10:40:24
(1)第1列“賬載金額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。 (2)第2列“實(shí)際發(fā)生額”:分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額(實(shí)際發(fā)放的工資薪金)。 (3)第5列“稅收金額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報(bào)。
2019-05-16 10:49:49
賬載金額即實(shí)際支付金額,稅收金額是依照稅法可以稅前扣除的金額。
2019-04-09 13:51:23
賬載的金額是賬上計(jì)提的。 實(shí)際金額是支付出去的。
2020-05-12 09:59:37
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