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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-04-03 10:36

你好  借方管理費(fèi)用貸方預(yù)付賬款  你具體業(yè)務(wù)是什么

9班奚雅琴 追問

2019-04-03 10:45

老師因?yàn)?月有筆修理費(fèi)只有銀行回單,結(jié)果我做了借管理費(fèi)用貸銀行存款,應(yīng)該是做錯了,2月份我做了調(diào)整借預(yù)付帳款借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))

meizi老師 解答

2019-04-03 10:49

你好  這筆裝修費(fèi)你現(xiàn)在收到發(fā)票沒

9班奚雅琴 追問

2019-04-03 10:51

是汽車修理費(fèi)2月份收到發(fā)票

meizi老師 解答

2019-04-03 10:51

你好 那就先這樣不改了 你把發(fā)票附在1月后面憑證

9班奚雅琴 追問

2019-04-03 10:52

1月份做了借管理費(fèi)用貸銀行存款,借方應(yīng)該是預(yù)付帳款對吧

meizi老師 解答

2019-04-03 10:54

你好  是的 如果你當(dāng)時沒有收到發(fā)票的話是應(yīng)該先走預(yù)付  如果你已經(jīng)做了費(fèi)用了 就把發(fā)票附后面就行

9班奚雅琴 追問

2019-04-03 12:20

謝謝老師

meizi老師 解答

2019-04-03 13:31

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2020-07-31 11:44:58
您好, 錯賬的話,走以前年度損益調(diào)整
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你好,這個分錄正確。領(lǐng)用時攤銷就可以了
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