kaylee 追問

2019-04-03 10:36

那做2018年企業(yè)匯算清繳的時候，管理費用和應付職工薪酬是不對的，那填期間費用管理費用-工資還是填那個錯誤的？應付職工薪酬也多沖了也是不對的

莊老師 解答

2019-04-03 10:42

你好，你是哪個是差錯的， 

kaylee 追問

2019-04-03 10:43

管理費用

kaylee 追問

2019-04-03 10:44

少記了，那做2018年匯算的時候管理費用-工資還是按賬面來打印?

莊老師 解答

2019-04-03 10:48

管理費用少記了，借以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬，借利潤分配－－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整

kaylee 追問

2019-04-03 10:50

老師，我知道今年是這樣調(diào)整，那去年的管理費用-工資還是按那個原數(shù)做企業(yè)年報嗎？還是要加入這個少記的管理費用?

kaylee 追問

2019-04-03 11:05

做這個以前年度調(diào)整的摘要該怎么寫？

莊老師 解答

2019-04-03 11:26

你好，摘要里寫2018年Ｘ月幾號差錯更正，