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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-04-03 10:12

您好，18年的本年利潤，進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，19年交的18年的所得稅，可以在本年利潤，不用處理的。

暢然 追問

2019-04-03 10:21

那我3月做張結(jié)轉(zhuǎn)呀，還是反結(jié)到以前去做？另外所得稅在報表中沒體現(xiàn)，

王雁鳴老師 解答

2019-04-03 10:31

您好，可以在3月做個憑證結(jié)轉(zhuǎn)，所得稅在報表沒有體現(xiàn)，可以與本年利潤一起結(jié)轉(zhuǎn)處理。

暢然 追問

2019-04-03 10:38

對方做，借：本年利潤  貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得 
借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得  貸：銀存 
這筆有問題嗎，

王雁鳴老師 解答

2019-04-03 10:43

您好，如果是上年的，這么做分錄也可以的，但是不規(guī)范。

暢然 追問

2019-04-03 11:07

這筆沒體現(xiàn)出交所得，是否因這原因造成報表的不對

王雁鳴老師 解答

2019-04-03 11:13

您好，是的，是這個原因造成報表不對。

暢然 追問

2019-04-03 11:21

好的謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-04-03 11:33

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

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您好，18年的本年利潤，進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，19年交的18年的所得稅，可以在本年利潤，不用處理的。
2019-04-03 10:12:30
是的，按規(guī)定是每年期末都要結(jié)轉(zhuǎn)。 如果前幾年沒轉(zhuǎn)，那根據(jù)本年利潤總額一起結(jié)轉(zhuǎn)吧
2019-01-13 17:40:58
你們現(xiàn)在是需要交所得稅嗎？
2019-01-23 11:44:07
你好 一般本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的，也有可能軟件設(shè)置了公式 自動結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-02-16 16:33:27
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
2019-04-10 08:56:42
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