danger 追問

2019-04-03 09:42

那計提分錄怎么做

鄒老師 解答

2019-04-03 09:48

你好，借；管理費用等科目   貸；應付職工薪酬——社保

danger 追問

2019-04-03 10:32

個人交社保時的分錄怎么做

鄒老師 解答

2019-04-03 10:41

你好，個人交是什么意思？個人自己繳納，不需要單位負擔？

danger 追問

2019-04-03 10:49

個人自己交納的一部分

鄒老師 解答

2019-04-03 10:54

你好，公司繳納 
借；應付職工薪酬——社保（單位） 
其他應收款 
貸；銀行存款 
從個人工資扣除 
借；應付職工薪酬 
貸；其他應收款

danger 追問

2019-04-03 11:38

那個人的應付職工薪酬，計提的分錄沒有

danger 追問

2019-04-03 11:41

借方：管理費用，貸方：應付職工薪酬（社保），那這個社保是計提的公司，和個人的嗎

鄒老師 解答

2019-04-03 11:46

你好，計提只需要計提單位社保，個人負擔的社保其實在工資里面了

danger 追問

2019-04-03 11:53

那借方：應付職工薪酬，貸方：其他應收款，這個應付職工薪酬沒有計提

鄒老師 解答

2019-04-03 11:56

你好，你需要根據(jù)單位應付工資情況計提的

danger 追問

2019-04-03 11:57

那這分錄不是分開了嗎，社保，跟工資，這2個是分開做了

鄒老師 解答

2019-04-03 11:58

你好，可以分開，也可以放在一起計提，分別設(shè)置明細就是了